年度监督审核需准备资料清单
为确保各获证企业顺利通年度认证审核,在审核组实施现场审核前准备好以下资料, 1、一年内由主管部门(或管代)主持召开的内部审核。内部审核资料(包括内审计划、实施计划、检查表、内容、不符合、内审报告、签到及会议记录等)。 2、一年内由最高管理者主持召开的管理评审。管理评审资料(包括管评计划、各部门总结报告、会议签到,管理评审报告)。 3、采购、生产、检验、施工、销售各种记录,包括: 生产任务/计划 生产过程记录((施工记录) 设备维护保养检修记录 特种设备年检记录(如有) 产品检验(工程验收)记录 合同台帐 销售(施工)合同 监视和测量设备检定证书 供方调查评价记录 采购计划/合同 采购产品验证记录; 年度培训计划及培训记录。 特殊工种资格证 注:可依据本公司记录清单,看都有哪些,有些记录需要更新,有些可不变。